Wikimedia Deutschland/Plan 2021/Halbjahresbericht 2021
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Wirtschaftsplan 2021
Halbjahresbericht 2021 Finanzbericht 2021
| WMDE-PLAN 31.12. | WMDE-IST 30.06. | WMFG-PLAN 31.12. | WMFG-IST 30.06. | ANPASSUNGEN-PLAN 31.12. | ANPASSUNGEN-IST 30.06. | KONSOLIDIERT-PLAN 31.12. | KONSOLIDIERT-IST 30.06. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 11.704.970 € | 5.088.189 € | 11.931.800 € | 1.196.281 € | -1.498.538 € | -482.737 € | 22.138.232 € | 5.801.733 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 3.985.291 € | 222.805 € | 11.931.800 € | 1.196.281 € | -1.455.538 € | -456.277 € | 14.461.553 € | 962.809 € |
| Mitgliedsbeiträge | 4.500.000 € | 3.658.914 € | 4.500.000 € | 3.658.914 € | ||||
| Projektförderung Wikimedia Foundation | 2.453.991 € | 960.008 € | 2.453.991 € | 960.008 € | ||||
| Projektförderung Dritte | 692.688 € | 212.628 € | 692.688 € | 212.628 € | ||||
| Untermiete WMFG | 43.000 € | 26.460 € | -43.000 € | -26.460 € | 0 € | 0 € | ||
| Sonstiges | 30.000 € | 7.374 € | 30.000 € | 7.374 € | ||||
| Erbschaften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Aufwendungen | -11.704.970 € | -4.861.166 € | -11.931.800 € | -1.818.688 € | 1.498.538 € | 482.737 € | -22.138.232 € | -6.197.117 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | -3.113.067 € | -1.352.318 € | -3.113.067 € | -1.352.318 € | ||||
| Handlungsfeld Technologie | -3.658.414 € | -1.465.283 € | -3.658.414 € | -1.465.283 € | ||||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | -2.107.331 € | -798.236 € | -2.107.331 € | -798.236 € | ||||
| Ö-Arbeit und Werbung | -1.132.972 € | -378.673 € | -1.599.856 € | -470.318 € | -2.732.828 € | -848.991 € | ||
| Verwaltungskosten | -1.693.186 € | -866.656 € | -1.693.186 € | -866.656 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMF | -8.833.406 € | -865.633 € | -8.833.406 € | -865.633 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMDE | -1.455.538 € | -456.277 € | 1.455.538 € | 456.277 € | ||||
| Untermiete WMFG | -43.000 € | -26.460 € | 43.000 € | 26.460 € |
| Spendenfluss 2021 | WMDE-PLAN 31.12. | WMDE-IST 30.06. |
|---|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 8.800.000 € | 8.807.962 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 1.720.000 € | 222.805 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 1.455.538 € | 456.277 € |
| Spendenverwendung 2021 | -3.965.291 € | -1.358.193 € |
| Nicht verbrauchte Spenden | 8.010.247 € | 8.128.851 € |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt-PLAN 31.12. | Gesamt-IST 30.06. | Personal-PLAN 31.12. | Personal-IST 30.06. | Sach-PLAN 31.12. | Sach-IST 30.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 3.113.067 € | 1.352.318 € | 1.851.687 € | 937.070 € | 1.261.380 € | 415.248 € |
| Handlungsfeld Technologie | 3.658.414 € | 1.465.283 € | 2.730.359 € | 1.228.562 € | 928.054 € | 236.721 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 2.107.331 € | 798.236 € | 1.287.104 € | 564.980 € | 820.227 € | 233.256 € |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 2.775.828 € | 848.991 € | 1.201.683 € | 590.721 € | 1.574.145 € | 258.270 € |
| Verwaltungskosten | 1.693.186 € | 866.656 € | 1.015.009 € | 531.724 € | 678.177 € | 334.932 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | PLAN 31.12. | IST 30.06. |
|---|---|---|
| Programme | 2.949.281 € | 1.211.856 € |
| Softwareentwicklung | 3.484.374 € | 1.509.288 € |
| Vorstandsbereich | 3.925.829 € | 1.630.004 € |
| Präsidium | 169.493 € | 80.876 € |
| Zentrale Dienste | 2.818.849 € | 899.460 € |
| Gesamt | 13.347.826 € | 5.331.484 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.833.406 € | 865.633 € |
| Aufwendungen Gesamt | 22.181.232 € | 6.197.117 € |
| Vollzeitäquivalente | PLAN 31.12. | IST 30.06. | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Programme | 33,9 | 30,5 | -3,4 |
| Softwareentwicklung | 49,9 | 46,7 | -3,2 |
| Vorstandsbereich | 30,0 | 30,6 | 0,6 |
| Präsidium | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Zentrale Dienste | 21,7 | 20,3 | -1,4 |
| Gesamt | 136,4 | 129,0 | -7,4 |
(inkl. Werkstudierende; ohne PraktikantInnen)