Pour être plus sérieux, si l'acteur est le fournisseur :
a. si le client a tout automatisé et qu'il traite le XML en premier, il va vérifier
que la facture XML correspond au bon de commande (ou à l'avis de réception) de l'étape
précédente. Si oui, il va poubelliser le PDF, valider la facture, faire l'archivage légal
et la passer en paiement puis passer à la facture suivante, sinon, il va ouvrir le PDF et
demander des "explications" à son fournisseur (ou le balancer à la DGCCRF).
b. si il traite le PDF en premier, à réception, il va rentrer la facture PDF dans un outil
de workflow / GED indexées avec les données incluses dans le XML. Un opérateur humain va
ouvrir le PDF dans l'outil de workflow ressortir le bon de commande (ou l'avis de réception)
de l'étape précédente, constater le problème, ouvrir un dossier de litige dans son outil de
workflow / GED, et l'envoyer au service "litige" pour qu'ils envoient un courrier au fournisseur
un courrier standard au bout du délai légal ( 30 jours ? / 60 jours ? ), ça lui fera les pieds.
Le plus drôle, c'est que si le fournisseur déploie une nouvelle version de son soft qui
est buggée, le client peut se retrouver avec à traiter simultanément des factures conformes
et des non conformes ...
[^] # Re: Réflexion drôle
Posté par Enzo Bricolo 🛠⚙🛠 . En réponse au journal Hackathon Factur-X le 24-25 janvier 2019 à Paris. Évalué à 5.
Il risquerait de se faire pincer très fort ...
Pour être plus sérieux, si l'acteur est le fournisseur :
a. si le client a tout automatisé et qu'il traite le XML en premier, il va vérifier
que la facture XML correspond au bon de commande (ou à l'avis de réception) de l'étape
précédente. Si oui, il va poubelliser le PDF, valider la facture, faire l'archivage légal
et la passer en paiement puis passer à la facture suivante, sinon, il va ouvrir le PDF et
demander des "explications" à son fournisseur (ou le balancer à la DGCCRF).
b. si il traite le PDF en premier, à réception, il va rentrer la facture PDF dans un outil
de workflow / GED indexées avec les données incluses dans le XML. Un opérateur humain va
ouvrir le PDF dans l'outil de workflow ressortir le bon de commande (ou l'avis de réception)
de l'étape précédente, constater le problème, ouvrir un dossier de litige dans son outil de
workflow / GED, et l'envoyer au service "litige" pour qu'ils envoient un courrier au fournisseur
un courrier standard au bout du délai légal ( 30 jours ? / 60 jours ? ), ça lui fera les pieds.
Le plus drôle, c'est que si le fournisseur déploie une nouvelle version de son soft qui
est buggée, le client peut se retrouver avec à traiter simultanément des factures conformes
et des non conformes ...