12年度
最終予算額
(1)
13年度
現計予算額
(2)
12月
補正額
(追加提案)
補正後
累 計
(3)
伸 率
(3)/(1)
(3)/(2)
一般会計
816,892,689
782,019,858
5,285,260
787,305,118
▲さんかく 3.6
0.7
特別会計
42,817,381
32,288,201
▲さんかく 56,006
32,232,195
▲さんかく 24.7
▲さんかく 0.2
企業会計
71,393,240
71,154,730
▲さんかく 293,247
70,861,483
▲さんかく 0.7
▲さんかく 0.4
合計
931,103,310
885,462,789
4,936,007
890,398,796
▲さんかく 4.4
0.6
1 一般会計の内容
5,285,260 千円
ア 歳出の主要点
(1)
国の補正予算関連
7,807,885 千円
(2)
人件費
▲さんかく 2,445,325 千円
人事委員会勧告の実施により4.4億円の減、職員の新陳代謝等20.0億円の減により、あわせて24.5億円減額する。
イ 歳入の主要点
(1)
国庫支出金
6,551,858 千円
緊急地域雇用創出特別交付金57.5億円、離職者支援資金9.9億円など、あわせて65.5億円増額する。
(2)
繰入金
▲さんかく 1,142,565 千円
財政調整基金繰入金を14.3億円減額する(繰り戻す)ほか、緊急雇用創出基金より2.1億円を繰り入れるなど、あわせて11.4億円減額する。
※(注記)
債務負担行為
牛海綿状脳症関連つなぎ資金事業費補助金
限度額及び年度割:
29,120千円(平成13年度 0円、平成14年度 29,120千円)
2 特別会計の内容
▲さんかく 56,006 千円
ア 歳出の主要点
(1)
あすなろ学園事業特別会計
▲さんかく 49,780 千円
人件費の減
3 企業会計の内容
▲さんかく 293,247 千円
ア 歳出の主要点
(1)
工業用水道事業会計
▲さんかく 165,781 千円
人件費の減
(2)
病院事業会計
▲さんかく 160,159 千円
人件費の減等