中期経営方針の
策定
■しかく基本的な考え方
■しかく重点的な取組み
電気料金の
値上げ
■しかく値上げの経緯
■しかく値上げの概要
原子力発電所の
安全・安心への
取組み
■しかく新規制基準の概要
■しかく新規制基準を踏まえた
当社の安全対策
■しかく原子力防災体制の強化と
訓練の実施
■しかく値上げの経緯
当社は原子力発電所の停止に伴う非常に厳しい電力の需給状況に対応して、
火力発電の焚き増しや
他社からの電力購入など、
安定供給の確保に最大限取り組んでまいりましたが、
これにより、
燃料費や
購入電力料が大幅に増加し、
2011年度から2年連続の大幅な赤字となりました。
当社としては、
緊急の経営対策によるコスト削減と純資産の取崩しにより、
可能な限り電気料金を維
持してまいりましたが、
財務状況が急速に悪化し、
資金調達にも支障をきたすおそれがあったことか
ら、
やむを得ず電気料金の値上げを実施させていただきました。
電気料金の値上げ
2012年度
(原子力利用率0%)
2011年度
(原子力利用率31%)
2010年度
(原子力利用率81%)
13,400
費用計
緊急経営対策
(※(注記)1)
▲さんかく240
緊急経営対策
(※(注記)2)
▲さんかく780
経常損失 ▲さんかく2,300
経常利益 60016,400 18,000
4,200
9,200
14,000
7,300 9,500
経常損失
▲さんかく3,400
9,100
14,100
8,500
14,600010,000
20,000
億円
収支の推移
※(注記)1 投資を含む対策総額は780億円 ※(注記)2 投資を含む対策総額は1,750億円
■しかく燃料費等以外の費用 ■しかく燃料費等 ■しかく収入
2012年度末
2011年度末
2010年度末
資本金 +
法定準備金
資本金等
過去の利益を
積み立てた
もの等
積立金等
6,400
3,300
4,400
3,300
1,000
合計
3,30005,000
10,000
9,700 7,700 4,300
億円
純資産の推移
■しかく資本金等 ■しかく積立金等
経営合理化の徹底を前提とした電気料金の値上げを実施させていただきました。
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九州電力アニュアルレポート 2013
Section 6
財務セクション
Section 5
経営基盤
Section 4
原子力発電所の
安全・安心への取組み
Section 1
九州電力早わかり
Section 2
中期経営方針の策定
Section 3
電気料金の値上げ
経営効率化への取組み
今回の料金原価には、
▲さんかく1,400億円規模の効率化努力を反映いたしました。
今後もグループ会社と
一体となって経営効率化を徹底してまいります。
料金原価に織り込んだ効率化の金額
項目 2013〜2015年度平均主な取組み内容
減価償却費
(設備投資) ▲さんかく230億円・設計基準、
仕様の見直し
・工事中止・繰延べ・規模縮小
修繕費 ▲さんかく320億円・点検周期の延伸化
・修繕工事の中止・繰延べ・規模縮小
・資材調達や工事発注時の競争発注導入拡大
人的経費 ▲さんかく480億円・役員報酬の削減、
年収水準の引下げ
・福利厚生の見直し
・健康保険の事業者負担割合の引下げ
・採用の抑制
需給関係費
(燃料費など) ▲さんかく180億円・LNG・石炭など燃料調達コストの削減
・購入電力料のコスト削減
その他経費
(諸経費など) ▲さんかく220億円・業務委託範囲・内容の見直し
・普及開発関係費、
団体費、
研究費等の中止・繰延べ・規模縮小
・資材調達や工事発注時の競争発注導入拡大
合計 ▲さんかく1,400億円規模 ̶
■しかく値上げの概要
値上げ内容
値上げ時期新単価旧単価値上げ率
規制部門 2013年5月〜 21.14円 19.90円 6.23%
自由化部門 2013年4月〜※(注記)
14.49円 12.94円 11.94%
※(注記)自由化部門については、
契約満了時期に応じて順次更改
中期経営方針の
策定
■しかく基本的な考え方
■しかく重点的な取組み
電気料金の
値上げ
■しかく値上げの経緯
■しかく値上げの概要
原子力発電所の
安全・安心への
取組み
■しかく新規制基準の概要
■しかく新規制基準を踏まえた
当社の安全対策
■しかく原子力防災体制の強化と
訓練の実施
前回:A
(2008年度)
今回:B
(2013〜2015年度) 差:B–A
販売電力量億kWh 879 853 ▲さんかく26
原油価格 $/b 93.0 105.9 12.9
為替レート円/$ 107 79 ▲さんかく28
原子力利用率 % 83 55 ▲さんかく28
事業報酬率 % 3.0 2.9 ▲さんかく0.1
経費対象人員
(シニア社員含む)
人 12,234 12,007 ▲さんかく227
前提諸元
収入不足額04,000
8,000
12,000
16,000
6,028
1,084
14,663億円
(17.22円/kWh)
13,454億円
(15.80円/kWh)
1,209億円
(1.42円/kWh)
1,911
1,7628802,996
認可原価改定前収入
人件費
その他
(公租公課・
その他経費・
控除収益等)
改定前収入
事業報酬
減価償却費
修繕費
燃料費・
購入電力料
認可原価と改定前収入の差
億円
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財務セクション
Section 5
経営基盤
Section 4
原子力発電所の
安全・安心への取組み
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九州電力早わかり
Section 2
中期経営方針の策定
Section 3
電気料金の値上げ