III 予 算 実 施 計 画 明 細 書
予 算 説 明 資 料
平 成 31 年 度
予 算 の 大 要
仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計
I 予 算 の 大 要
1 総 括
平成 29 年 4 月からのガス小売全面自由化により,地域や業種の垣根を越えたエネルギー事業
者間競争が全国的に活発化し,ガス事業の運営を取り巻く環境は一層厳しいものとなってきてお
ります。
このような事業環境に対応していくため,平成 30 年 4 月に策定した中期経営方針の下,さら
なる企業価値の向上とより強固な経営基盤の構築に向けた各般の取組みを進めてまいります。
営業面では,他エネルギーへの離脱防止対策を推進するとともに,新規物件への都市ガス採用
の拡大に向けた取組みに注力し,販売量の拡大に努めてまいります。
保安面では,ガス事業者としての最大の責務である安定供給体制をさらに向上させるため,経
年管の入替えを着実に進めるとともに, 製造・供給設備の計画的な更新及び適正な維持管理に努
めてまいります。
今後とも,ガスを通じた快適な暮らしと満足をお届けすることで,お客さまに選ばれ続け,地
域社会の発展に貢献するエネルギー事業者を目指してまいります。
2 事 業 計 画
本年度末における需要家戸数は344,565戸,ガス販売量は317,003千m3を見込みました。
平成31年度
(予 定)
(1) 戸 343,049
(2) 〃 1,516
戸 344,565
(1) 千m3 284,841
(2) 〃 32,162
〃 467
(209)
〃 31,695
千m3 317,003
人 314
3 収益的収入及び支出
て差引き 3,579,657千円(消費税及び地方消費税抜き 1,947,075千円)の純利益となる予定です。 4 資本的収入及び支出
職 員 数 ( 管 理 者 を 除 く ) 314 100.0
100.2
101.2t0570386
(319)
316,433
計 [45MJ/m3換算]
101.1(2)5
附 帯 事 業計31,771
(207)462296
(45MJ/m3)
[45MJ/m3換算]
(100.4652MJ/m3)391需要家戸数
一 般 ガ ス 事 業
1,510
簡 易 ガ ス 事 業
284,662
344,269販売量一 般 ガ ス 事 業
液 化 天 然 ガ ス 販 売 事 業 31,309
簡 易 ガ ス 事 業
(26,209) (25,890)〃単位
平成30年度
(見 込) 増 減(△しろさんかく減)
区 分
比 率(%)
比 較
342,759
100.1
100.1
100.4
101.2
100.12906179 並びに損益勘定留保資金 4,464,054千円で補てんする予定です。
資本的収入額 3,676,938千円に対し,資本的支出額 8,485,928千円となります。したがいまし
事業収益合計 44,152,164千円に対し,事業費合計 40,572,507千円となります。したがいまし
て差引き不足額 4,808,990千円は,消費税及び地方消費税資本的収支調整額 344,936千円
収益的収入及び支出
(単位 千円)
平 成 30 年 度
決 算 見 込 額
平 成 31 年 度
予 定 額
平 成 30 年 度
決 算 見 込 額
平 成 31 年 度
予 定 額
34,448,316 38,084,916 3,636,600 31,740,765 34,371,292 2,630,527
ガ ス 売 上 34,448,316 38,084,916 3,636,600 売 上 原 価 19,579,414 22,106,263 2,526,849
1,665,119 2,546,415 881,296 供 給 販 売 費 10,949,252 11,049,711 100,459
受 注 工 事 収 入 1,346,935 2,342,271 995,336 一 般 管 理 費 1,212,099 1,215,318 3,219
器 具 販 売 収 入 254,901 145,045 △しろさんかく 109,856 1,651,981 2,378,558 726,577
そ の 他 営 業 雑 収 益 63,283 59,099 △しろさんかく 4,184 受 注 工 事 費 1,416,293 2,243,480 827,187
2,396,472 2,696,432 299,960 器 具 販 売 費 235,688 135,078 △しろさんかく 100,610
プ ロ パ ン 販 売 収 入 96,850 100,773 3,923 2,201,221 2,446,858 245,637
受 託 工 事 収 入 5,820 5,948 128 プ ロ パ ン 販 売 費 87,466 85,528 △しろさんかく 1,938
器 具 販 売 収 入 776 678 △しろさんかく 98 受 託 工 事 費 5,489 5,502 13
液 化 天 然 ガ ス
卸 供 給 収 入
2,292,943 2,588,964 296,021 器 具 販 売 費 792 691 △しろさんかく 101
そ の 他 営 業 雑 収 益 83 69 △しろさんかく 14
液 化 天 然 ガ ス
卸 供 給 費
2,107,474 2,355,137 247,663
851,463 821,161 △しろさんかく 30,302 1,220,672 1,323,454 102,782
受 取 利 息 及 び 配 当 金 9,180 9,180 0 支 払 利 息 623,849 526,619 △しろさんかく 97,230
他 会 計 補 助 金 89,261 96,370 7,109 為 替 差 損 90,000 90,000 0
国 庫 補 助 金 2,900 0 △しろさんかく 2,900
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税
502,767 703,753 200,986
利 子 補 給 金 28 18 △しろさんかく 10 雑 支 出 4,056 3,082 △しろさんかく 974
為 替 差 益 90,000 90,000 0 259,613 2,345 △しろさんかく 257,268
長 期 前 受 金 戻 入 527,300 535,407 8,107 固 定 資 産 売 却 損 9,653 0 △しろさんかく 9,653
雑 収 入 132,794 90,186 △しろさんかく 42,608 過年 度損 益修 正損 249,960 2,345 △しろさんかく 247,615
11,690 3,240 △しろさんかく 8,450 50,000 50,000 0
固 定 資 産 売 却 益 8,450 0 △しろさんかく 8,450
過 年 度 損 益 修 正 益 3,240 3,240 0
39,373,060 44,152,164 4,779,104 37,124,252 40,572,507 3,448,255
2,248,808 3,579,657 1,330,849
資本的収入及び支出
(単位 千円)
平 成 30 年 度
決 算 見 込 額
平 成 31 年 度
予 定 額
平 成 30 年 度
決 算 見 込 額
平 成 31 年 度
予 定 額
3,200,000 3,300,000 100,000 3,497,830 4,123,614 625,784
1,540 9,490 7,950 製 造 設 備 83,646 151,600 67,954
108,279 367,448 259,169 供 給 設 備 3,334,305 3,926,441 592,136
24,855 0 △しろさんかく 24,855 業 務 設 備 74,357 14,247 △しろさんかく 60,110
3,334,674 3,676,938 342,264 附 帯 事 業 設 備 5,522 31,326 25,804
4,547,388 4,362,314 △しろさんかく 185,074
消 費 税 及 び 地 方
消 費 税 資 本 的
収 支 調 整 額
236,232 344,936 108,704
損 益 勘 定 留 保 資 金 4,474,312 4,464,054 △しろさんかく 10,258
8,045,218 8,485,928 440,710 8,045,218 8,485,928 440,710
固 定 資 産 売 却 代 金
補 て ん 財 源
合 計 合 計
企 業 債 償 還 金
小 計
工 事 負 担 金
企 業 債
収 入 科 目
国 庫 補 助 金
増 減
( △しろさんかく 減 )
増 減
( △しろさんかく 減 )
収 入 科 目
製 品 売 上
営 業 雑 益
附 帯 事 業 収 益
合 計
支 出 科 目
合 計
増 減
( △しろさんかく 減 )
平成30年度・31年度仙台市ガス事業会計収支比較表
当 年 度 純 利 益
営 業 外 費 用
増 減
( △しろさんかく 減 )
営 業 外 収 益
特 別 損 失
特 別 利 益
建 設 改 良 費
支 出 科 目
営 業 費 用
そ の 他 営 業 費 用
附 帯 事 業 費
予 備 費
予 定 額
(千円) 節
1 44,152,164
1 製 品 売 上 38,084,916
1 ガ ス 売 上 38,084,916
ガ ス 売 上
2 営 業 雑 益 2,546,415
1 受 注 工 事 収 入 2,342,271
受 注 工 事 収 入
2 器 具 販 売 収 入 145,045
器 具 販 売 収 入
3 そ の 他 営 業 雑 収 益 59,099
その 他営 業雑 収益
3 附帯事業収益 2,696,432
1 プ ロ パ ン 販 売 収 入 100,773
プロ パン 販売 収入
2 受 託 工 事 収 入 5,948
受 託 工 事 収 入
3 器 具 販 売 収 入 678
器 具 販 売 収 入
4 2,588,964
5 そ の 他 営 業 雑 収 益 69
その 他営 業雑 収益 69
液 化 天 然 ガ ス
卸 供 給 収 入
各 目 明 細
(千円)
38,084,916
2,342,271
収 益 的 収 入 及 び 支 出
II 平成31年度仙台市ガス事業会計予算実施計画明細書
収 入
2,588,964
100,773
科 目
款 項
59,099
145,045
5,948
備 考
事 業 収 益
予定額目液 化 天 然 ガ ス
卸 供 給 収 入678 予 定 額
(千円) 節
各 目 明 細
(千円)
科 目
款 項
備 考
予定額目4 営 業 外 収 益 821,161
1 受取利息及び配当金 9,180
配 当 金
2 他 会 計 補 助 金 96,370
他 会 計 補 助 金
3 利 子 補 給 金 18
利 子 補 給 金
4 為 替 差 益 90,000
為 替 差 益
5 長 期 前 受 金 戻 入 535,407
長 期 前 受 金 戻 入
6 雑 収 入 90,186
雑 収 入
5 特 別 利 益 3,240
1 過 年 度 損 益 修 正 益 3,240
過年 度損 益修 正益
96,370
90,000
535,407
3,240
90,186189,180
予 定 額
(千円) 節
1 40,572,507
1 営 業 費 用 34,371,292
1 売 上 原 価 22,106,263
期 首 た な 卸 高
製 造 原 価
自 家 使 用 高 △しろさんかく
期 末 た な 卸 高 △しろさんかく
( 製 造 費 )
原 料 費
加 熱 燃 料 費
補 助 材 料 費
給 料
手 当 等
賞 与 引 当 金 繰 入 額
賃 金
法 定 福 利 費
法定福利費引当金繰入額
厚 生 福 利 費
退 職 給 付 費
修 繕 費
特別修繕引当金繰入額
電 力 料
水 道 料
使 用 ガ ス 費
消 耗 工 具 器 具 備 品 費
消 耗 品 費
旅 費 交 通 費
支 出
53,359
39,563
147,538
15,965
1,365
77,008
4,479
84,742
399,398
108,50265115,172
科 目
款 項 (千円)
38,995
22,163,097
20,444,000
2,788
4,609
2,940目備 考
54,386
41,443
事 業 費
各 目 明 細
予定額
3,738
2,840
5,161
予 定 額
(千円) 節
科 目
款 項 (千円)目備 考
各 目 明 細
予定額
通 信 費
保 険 料
賃 借 料
委 託 作 業 費
手 数 料
租 税 課 金
教 育 費
会 議 費
会 費 負 担 金
雑 費
固 定 資 産 除 却 費
減 価 償 却 費
2 供 給 販 売 費 11,049,711
給 料
手 当 等
賞 与 引 当 金 繰 入 額
賃 金
法 定 福 利 費
法定福利費引当金繰入額
厚 生 福 利 費
退 職 給 付 費
修 繕 費
特別修繕引当金繰入額
電 力 料
水 道 料
使 用 ガ ス 費
消 耗 工 具 器 具 備 品 費
消 耗 品 費
603,821
10,586
1,757
39,030
21,259
88,588
1,614751,067
888,491
656,709
334,824
351,794
7,038
377,321
1,319,048
116,018
21,340
24,137
1,170
24,094
1,957
1,812
112,2305516
1,368
予 定 額
(千円) 節
科 目
款 項 (千円)目備 考
各 目 明 細
予定額
旅 費 交 通 費
通 信 費
保 険 料
賃 借 料
委 託 作 業 費
手 数 料
需 要 開 発 費
租 税 課 金
教 育 費
会 議 費
会 費 負 担 金
雑 費
固 定 資 産 除 却 費
減 価 償 却 費
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
3 一 般 管 理 費 1,215,318
給 料
手 当 等
賞 与 引 当 金 繰 入 額
賃 金
法 定 福 利 費
法定福利費引当金繰入額
厚 生 福 利 費
退 職 給 付 費
修 繕 費
電 力 料
水 道 料
使 用 ガ ス 費
4,543
348,513
1,562,887
63,821
577,205
554,105
6,325
3,523
25,256
25,417
8,355
26,964
46,875
3,355,988
21,037
280,967
190,282
21,754
104,443
8,497
108,074
6,135
38,087
6,965
40,457
155,819
11,587
予 定 額
(千円) 節
科 目
款 項 (千円)目備 考
各 目 明 細
予定額
消 耗 工 具 器 具 備 品 費
消 耗 品 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
保 険 料
賃 借 料
委 託 作 業 費
手 数 料
租 税 課 金
交 際 費
教 育 費
会 議 費
会 費 負 担 金
雑 費
固 定 資 産 除 却 費
減 価 償 却 費
2 その他営業費用 2,378,558
1 受 注 工 事 費 2,243,480
給 料
手 当 等
賞 与 引 当 金 繰 入 額
法 定 福 利 費
法定福利費引当金繰入額
厚 生 福 利 費
修 繕 費
使 用 ガ ス 費
消 耗 工 具 器 具 備 品 費
消 耗 品 費
6,683
160,408
3,207
22,397
19,475
104,144
3,720
2,194
13,841
3,579665135
1,90231226
26,187954,950661733004,449
1,104
28,374
43,663
8,771
予 定 額
(千円) 節
科 目
款 項 (千円)目備 考
各 目 明 細
予定額
旅 費 交 通 費
保 険 料
委 託 作 業 費
発 注 工 事 費
材 料 費
租 税 課 金
雑 費
2 器 具 販 売 費 135,078
給 料
手 当 等
賞 与 引 当 金 繰 入 額
法 定 福 利 費
法定福利費引当金繰入額
厚 生 福 利 費
消 耗 品 費
旅 費 交 通 費
委 託 作 業 費
発 注 工 事 費
器 具 販 売 費
3 附 帯 事 業 費 2,446,858
1 プ ロ パ ン 販 売 費 85,528
原 料 費
給 料
手 当 等
賞 与 引 当 金 繰 入 額
法 定 福 利 費
法定福利費引当金繰入額
厚 生 福 利 費
45,325
9,219
5,281
34,381163,030454,264
2,5545884
1,2572345831081,25152223
1,542,014
608,766500105,117
20,0645267
予 定 額
(千円) 節
科 目
款 項 (千円)目備 考
各 目 明 細
予定額
修 繕 費
消 耗 品 費
旅 費 交 通 費
保 険 料
委 託 作 業 費
租 税 課 金
教 育 費
会 費 負 担 金
雑 費
固 定 資 産 除 却 費
減 価 償 却 費
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
2 受 託 工 事 費 5,502
委 託 作 業 費
発 注 工 事 費
材 料 費
3 器 具 販 売 費 691
委 託 作 業 費
器 具 販 売 費
4 2,355,137
原 料 費
修 繕 費
委 託 作 業 費
減 価 償 却 費
4 営 業 外 費 用 1,323,454
1 支 払 利 息 526,619
企 業 債 利 息
一 時 借 入 金 利 息
519,619
液 化 天 然 ガ ス
卸 供 給 費4441311373,24211911
3,881
7,3272501,3711192,273,00080018,770
62,5675727,000278961349,024194 予 定 額
(千円) 節
科 目
款 項 (千円)目備 考
各 目 明 細
予定額
2 為 替 差 損 90,000
為 替 差 損
3 703,753
4 雑 支 出 3,082
雑 支 出
5 特 別 損 失 2,345
1 過年度損益修正損 2,345
過 年 度 損 益 修 正 損
6 予 備 費 50,000
1 予 備 費 50,000
予 備 費
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税
50,000
703,753
3,082
90,000
2,345
予 定 額
(千円) 節
1 3,676,938
1 企 業 債 3,300,000
1 企 業 債 3,300,000
建 設 企 業 債
2 国 庫 補 助 金 9,490
1 国 庫 補 助 金 9,490
国 庫 補 助 金
3 工 事 負 担 金 367,448
1 供 給 工 事 負 担 金 39,048
供 給 工 事 負 担 金
2 その他工事負担金 328,400
その他工事負担金
資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入
科 目
款 項
備 考
(千円)
9,490
3,300,000目資 本 的 収 入
各 目 明 細
予定額
328,400
39,048
予 定 額
(千円) 節
1 8,485,928
1 建 設 改 良 費 4,123,614
1 製 造 設 備 151,600
建 物
機 械 装 置
2 供 給 設 備 3,926,441
建 物
構 築 物
機 械 装 置
導 管
ガ ス メ ー タ ー
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
3 業 務 設 備 14,247
建 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
4 附 帯 事 業 設 備 31,326
機 械 装 置
導 管
2 企 業 債 償 還 金 4,362,314
1 企 業 債 償 還 金 4,362,314
企 業 債 償 還 金
支 出
4,362,314
39,006
38,256
備 考
(千円)
148,245
3,355
各 目 明 細
予定額
科 目
款 項
3,228,675
52,332
資 本 的 支 出
11,405
555,859目1,901
5,021
6,324
1,022
26,3059085,000