資料1.2.3.4.5.仙台市ガス局6-5令和3年度補正予算・令和4年度当初予算説明資料
(令和4年第1回定例会)
仙台市ガス事業会計
資本的収入及び支出
建設改良事業の概要
債務負担行為
事業計画
収益的収入及び支出
令和4年度
単位既決予算補正予定補正後予算当初予算
(△しろさんかく減) (A) (B) (B)-(A) (B)/(A)
1 需要家戸数
戸 343,396 216 343,612 343,089 523
△しろさんかく 99.8
〃 1,505 0 1,505 1,505 0 100.0
〃 344,901 216 345,117 344,594 523
△しろさんかく 99.8
2 ガス販売量
千m3
274,152 560
△しろさんかく 273,592 281,192 7,600 102.8
〃 100,042 482 100,524 100,377 147
△しろさんかく 99.9
〃 167,243 1,124
△しろさんかく 166,119 173,853 7,734 104.7
〃 6,867 82 6,949 6,962 13 100.2
〃 29,115 337
△しろさんかく 28,778 29,605 827 102.9
〃 386 0 386 386 0 100.0
〃 (173) (0) (173) (173) (0)
〃 28,729 337
△しろさんかく 28,392 29,219 827 102.9
t (23,757) (△しろさんかく279) (23,478) (24,162) (684)
千m3
303,267 897
△しろさんかく 302,370 310,797 8,427 102.8
3 職員数
職員数(管理者除く) 人 312 2
△しろさんかく 310 310 0 100.0
卸供給
附帯 ( 簡易ガス ) 事業
区分
[45MJ/m3 換算]
合計
液化天然ガス販売事業
合計
簡易ガス事業
(100.4652MJ/m3)
一般ガス事業
附帯事業
家庭用
業務用
1. 事業計画
令和 3 年度
一般ガス事業
増減(△しろさんかく減) 比率(%)
- 1 -
(単位千円)
令和 4 年度
既決予算額補正予定額補正後予算額当初予算額
(△しろさんかく減) (A) (B) (B)-(A)
33,847,636 3,985,165 37,832,801 44,672,825 6,840,024
29,836,444 3,574,000 33,410,444 39,370,776 5,960,332
1,635,327 12,835
△しろさんかく 1,622,492 1,957,643 335,151
1,568,829 414,000 1,982,829 2,637,024 654,195
803,736 10,000 813,736 704,082 109,654
△しろさんかく
10,980 9,000 19,980 13,880 6,100
△しろさんかく
131,551 0 131,551 87,407 44,144
△しろさんかく
486,379 0 486,379 437,791 48,588
△しろさんかく
174,826 1,000 175,826 165,004 10,822
△しろさんかく
3,300 0 3,300 3,300 0
3,300 0 3,300 3,300 0
30,457,882 3,401,527 33,859,409 40,559,501 6,700,092
26,243,314 3,191,668 29,434,982 35,196,766 5,761,784
3,502,229 73,215
△しろさんかく 3,429,014 3,430,362 1,348
12,359,058 3,903,000 16,262,058 22,128,305 5,866,247
3,686,484 62,000
△しろさんかく 3,624,484 3,491,133 133,351
△しろさんかく
6,695,543 576,117
△しろさんかく 6,119,426 6,146,966 27,540
1,629,204 10,787
△しろさんかく 1,618,417 1,872,527 254,110
1,411,577 348,000 1,759,577 2,351,182 591,605
1,121,697 127,354
△しろさんかく 994,343 1,087,026 92,683
368,822 3,953
△しろさんかく 364,869 312,899 51,970
△しろさんかく
669,820 123,401
△しろさんかく 546,419 688,954 142,535
83,055 0 83,055 85,173 2,118
2,090 0 2,090 2,000 90
△しろさんかく
2,090 0 2,090 2,000 90
△しろさんかく
50,000 0 50,000 50,000 0
3,389,754 583,638 3,973,392 4,113,324 139,932
2,140,838 219,501 2,360,339 2,276,513 83,826
△しろさんかく
455,013
△しろさんかく 0 455,013
△しろさんかく 1,905,326 2,360,339
1,685,825 219,501 1,905,326 4,181,839 2,276,513
(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし,当年度純損益(税抜き),繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金に
ついては,消費税及び地方消費税抜きの額である。
令和 3 年度令和 4 年度
補正後予算額当初予算額
(A') (B') (B')-(A')
3,954,638 4,113,324 158,686
2,343,290 2,276,513 66,777
△しろさんかく
455,013
△しろさんかく 1,888,277 2,343,290
1,888,277 4,164,790 2,276,513
増減(△しろさんかく減)
令和3年度補正後予算額に令和
2年度からの繰越額に係る損益
を加味した当年度純損益等
当年度純損益 ( 税込み )
区分
当年度純損益 ( 税抜き )
繰越利益剰余金
( △しろさんかく繰越欠損金 )
未処分利益剰余金
( △しろさんかく未処理欠損金 )
過年度損益修正益
その他営業外費用
消費税及び地方消費税
その他経費
その他営業費用
附帯事業費
支払利息
営業外費用
未処分利益剰余金
( △しろさんかく未処理欠損金 )
当年度純損益 ( 税抜き )
繰越利益剰余金
( △しろさんかく繰越欠損金 )
予備費
特別損失
過年度損益修正損
当年度純損益 ( 税込み )
2. 収益的収入及び支出
令和 3 年度
科目
事業収益
増減(△しろさんかく減)
附帯事業収益
減価償却費
他会計補助金
製品売上
特別利益
営業雑益
その他営業外収益
営業費用
人件費
原料費
営業外収益
事業費
受取利息及び配当金
長期前受金戻入
- 2 -
(単位千円)
令和 4 年度
既決予算額補正予定額補正後予算額当初予算額
(△しろさんかく減) (A) (B) (B)-(A)
3,472,890 0 3,472,890 3,547,339 74,449
3,300,000 0 3,300,000 3,300,000 0
172,890 0 172,890 247,339 74,449
7,752,968 0 7,752,968 7,001,047 751,921
△しろさんかく
4,185,717 0 4,185,717 4,017,630 168,087
△しろさんかく
296,746 0 296,746 204,527 92,219
△しろさんかく
3,825,051 0 3,825,051 3,795,834 29,217
△しろさんかく
0 0 0 11,677 11,677
63,920 0 63,920 5,592 58,328
△しろさんかく
3,567,251 0 3,567,251 2,980,417 586,834
△しろさんかく
0 0 0 3,000 3,000
4,280,078
△しろさんかく 0 4,280,078
△しろさんかく 3,453,708
△しろさんかく 826,370
9,489,875 165,501 9,655,376 11,088,070 1,432,694
351,130 0 351,130 343,682 7,448
△しろさんかく
3,305,297 54,000
△しろさんかく 3,251,297 3,092,577 158,720
△しろさんかく
2,140,838 219,501 2,360,339 2,276,513 83,826
△しろさんかく
3,692,610 0 3,692,610 5,375,298 1,682,688
5,209,797 165,501 5,375,298 7,634,362 2,259,064
(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし,補てん財源及び当年度末資金剰余額は,消費税及び
地方消費税抜きの額である。
その他資本的支出
当年度末資金剰余額
差引
消費税及び地方消費税
資本的収支調整額
損益勘定留保資金
当年度純損益
前年度繰越金
補てん財源
資本的収入
3. 資本的収入及び支出
令和 3 年度
資本的支出
企業債
工事負担金
科目
増減(△しろさんかく減)
附帯事業設備
企業債償還金
業務設備
建設改良費
製造設備
供給設備
- 3 -
(単位千円)
令和 4 年度
当初予算額
204,527
3,795,834
11,677
5,592
4,017,630
(注)消費税及び地方消費税込みの額である。
(1)令和4年度当初予算
(単位千円)
540,000
4,436
33,756
2,060
45,384
15,267
184,392
10,560
1,100
メールシーラー賃貸借令和5年度から令和8年度まで
令和5年度から令和8年度まで
令和5年度から令和6年度まで
倉庫機械警備業務令和5年度から令和6年度まで
ガス料金支払情報
登録等業務
令和5年度から令和6年度まで
4. 建設改良事業の概要
5. 債務負担行為
合計
限度額
・車両等設備の更新
期間
3 業務設備整備
附帯事業設備整備
事業名主たる事業
1 ・港工場施設の更新
・導管敷設工事
・導管敷設工事4製造設備整備
供給設備整備2電子計算機
オペレーション等業務
電話受付対応業務
ガス供給設備
機械警備業務
令和5年度から令和6年度まで
令和5年度から令和7年度まで
バックアップ
データ保管業務
令和5年度から令和8年度まで
倉庫管理業務
需要家ガス内管工事
事項
令和5年度から令和6年度まで
- 4 -